Indicador
Explicar una variación
Descomponer la variación de una métrica en partes que suman el total: volumen frente a valor, mix frente a tasa, y luego por segmento.
Un producto (ingresos = pedidos × ticket medio) se descompone en ΔN × AOV₀ + N₁ × ΔAOV. Una media sobre grupos se descompone en
mix Σ (share₁ − share₀) × rate₀ y tasa Σ share₁ × (rate₁ − rate₀). Después corte la variación por una dimensión tras
otra (dispositivo, canal, antigüedad) y deténgase donde esté concentrada, no dispersa. Compare con el mismo periodo del año
anterior, no solo con el mes pasado.
WITH months(month, orders, revenue) AS (VALUES ('May', 33607, 6364573.92), ('June', 29889, 5687462.97)),
m AS (
SELECT MAX(orders) FILTER (WHERE month = 'May') AS n0, MAX(revenue) FILTER (WHERE month = 'May') AS r0,
MAX(orders) FILTER (WHERE month = 'June') AS n1, MAX(revenue) FILTER (WHERE month = 'June') AS r1
FROM months
)
SELECT r1 - r0 AS change,
ROUND((n1 - n0) * (r0 / n0), 2) AS volume_effect,
ROUND(n1 * (r1 / n1 - r0 / n0), 2) AS value_effect
FROM m;
| change | volume_effect | value_effect |
|---|---|---|
| -677110.95 | -704123.72 | 27012.77 |